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ウーバーイーツの収入は確定申告が必要?確定申告の方法を解説!

aoiroshinkokusyorui

好きな時に自由に働けるウーバーイーツ配達員ですが、確定申告は必要なのでしょうか?サラリーマンやOLのような会社員が副業でやっている場合でも必ず確定申告しないといけないのでしょうか?

このページで分かること
  • UberEatsの収入は学生や主婦でも確定申告が必要?
  • 確定申告しなくていい場合
  • 会社にバレずにUberEatsをやる方法
  • UberEats配達員で認められる経費
  • UberEatsの収入を確定申告する方法

このページでは、ウーバーイーツ配達員の確定申告や税金について解説していきますので、確定申告で迷った方は要チェックです!

ウーバーイーツの収入は確定申告が必要?

UberEats(ウーバーイーツ)で稼いだ収入は確定申告しなければいけないのでしょうか?結論から言うと必ず確定申告しなければいけません。

ウーバーイーツ配達員は雇用ではなく、業務委託なのでウーバーイーツで得た収入は自分で確定申告をしなければいけません。個人事業主ということですね。

確定申告をしなくて良い場合

確定申告は必ずしないといけないと書きましたが、確定申告しなくても良い場合があります。

どういう場合かというと、会社勤めやアルバイトなどで給与所得を貰っていて、その会社が年末調整を行ってくれているという方は、ウーバーイーツを含む副業の所得が年間20万円以下であれば確定申告の必要はありません。

また、給与所得がなく、収入がウーバーイーツのみの方は、年間38万円以下であれば確定申告は必要ありません。38万円と言うのは基礎控除といって一律に控除される金額になるので、38万円を超えた場合、確定申告しなくてはならない可能性がでてきます。

この20万円や38万円は、収入から経費を差し引いた所得金額になります。

扶養に入っている学生や主婦は確定申告が必要?

親の扶養に入っている大学生や専門学生はUberEats(ウーバーイーツ)でいくらまでなら確定申告しなければいけないかというと、最大で年間38万円以下です。

最大というのは、バイトやパートなどの給与所得が65万円以上あるならもっと少なくなります。

所得金額が38万円を超えると扶養親族から外れますし確定申告もしなければいけません。

尚、旦那さんの扶養(配偶者控除)に入っている主婦も同じ条件になります。

会社にバレずにウーバーイーツ配達員をやる方法

働き方改革の影響により、副業を解禁する企業が増えてきたものの、いまだに副業禁止の会社も多いです。

副業でUberEats(ウーバーイーツ)をしていることが会社にバレたくない人はどうすればいいのでしょうか?

それは正しく確定申告をすることです。

というのも、副業が会社にバレる一番の理由が住民税からバレることなので、正しく確定申告する必要があるんです。

住民税は前年度の所得を合算したものに税率を掛けて決まります。会社員の場合、住民税は給料から天引きされますが、副業で所得があると納税額が高くなるため、副業していることが会社にバレるというわけです。

では、会社で給料天引きされているサラリーマンやOLが会社にバレずに確定申告するにはどうすればいいかというと、確定申告の際に記入することになる「住民税・事業税に関する事項」にある徴収方法の項を「給与から差引き(特別徴収)」ではなく、「自分で納付(普通徴収)」にチェックすることです。

「自分で納付」にチェックすることで、会社に副業分の収入が通知されないので、会社にウーバーイーツをやっていることがバレずにできます。

ウーバーイーツの副業がバレない方法

ちなみに、マイナンバー制度が原因で会社に副業がバレるのでは?と心配している人もいるかもしれませんが、マイナンバー自体が原因となって副業がバレるということはありませんのでご安心ください。

マイナンバー制度は税金の申告漏れや徴収漏れをなくすという役割がありますが、会社に副業がバレるとかバレないとかとは関係ありません。

確定申告しないとどうなる?

「住民税からバレるなら確定申告しなければ会社にバレないのでは?」と考える人もいるかもしれません。

確かに副業で年間100万円以下くらいなら税務調査がくる可能性も正直低いです。ですが、もし税務署から指摘されたらほぼ確実に会社にバレちゃいます。

さらに、延滞税、無申告加算税、重加算税を支払わないといけない可能性も出てきますし、そもそも違法ですので、確定申告が必要な人は無申告はやめましょう。

ウーバーイーツ配達員で認められる経費

UberEats(ウーバーイーツ)で認められる経費もあります。税理士さんにウーバーイーツで認められる経費は何かを聞いてきました。

認められる経費
  • 自転車・バイクのレンタル代
  • 自転車・バイクの購入代(家事按分)
  • ガソリン代
  • 保険
  • 通信費(家事按分)
  • モバイルバッテリー代
  • 休憩の飲み物代

家事按分というのは、プライベート用と仕事用の両方で使うものである場合、仕事で使用する比率分のみを経費に計上することです。

例えば、ウーバーイーツをやるために5万円の自転車を購入したとしても、プライベートでも使用することもあると思います。その場合、全額経費にできなく、仕事で使用する割合分(使用時間や日数)のみを経費に計上します。

認められるか微妙な経費としては、配達用の服です。仕事専用といえば経費になりますが、プライベートでも着るようなものは家事按分になります。

ちなみに、バイクの駐禁代のような交通違反の罰金は経費になりません。

経費はきっちりしたルールがないので税務署の判断になってしまいます。担当の税務職員が経費にならないと言えばなりませんし、経費になると言えばなります。判断に迷ったら税務署に行って確認するのもいいと思いますよ。

それと、経費にするものは領収書またはレシートを必ずもらいましょう。経費を計算するのに必要ですし、最低5年間は保存しなければいけません。

認められる経費を増やすコツとしましては、開業届を出すこと。そうすれば、経費と認められる可能性が高くなります。

管轄の税務署の判断になりますので一概に言えませんが、バイクで使うプロテクターや防寒具なども経費で認められると思いますし、飲食代も交際接待費として多少なら出るかもしれません。

開業届と聞くとハードルが高く感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトのfreeeだと簡単な質問に答えるだけで必要書類を自動で作成することができるので、めちゃくちゃ簡単に開業届が作成できますよ!

ウーバーイーツの確定申告方法

UberEats(ウーバーイーツ)の確定申告をする方法は主に3つあります。

  1. 自分で確定申告する
  2. クラウド会計ソフトを使って確定申告する
  3. 税理士に依頼する

ひとつずつ解説していきます。

自分で確定申告する方法

副業で週に1~2回くらいしか働いてない方、年間100万円以下の方は自分で確定申告してもいいと思います。

確定申告書には、「A様式」と「B様式」の2種類があります。A様式はB様式の簡易版という感じで、副業であればA様式で問題ありません。

本業とかで開業届を提出している個人事業主の人はB様式になります。

確定申告書を作成する方法は主に2つあって、ネットで作成する方法と、税務署や市区町村役場の税務課から確定申告書を貰って手書きで作成する方法です。

ネットで作成するには、こちらの国税庁確定申告書等作成コーナーから作成できます。指示通り入力していくだけで簡単に作成できるのでおすすめです。

自分で確定申告する流れ

自分で確定申告する流れ・手順は以下の通りです。

  1. 自分の収入と経費を計算する
  2. 確定申告書を記入する
  3. 確定申告書を提出する

ひとつずつ解説してきます。

自分の収入と経費を計算する

こちらのUberEatsパートナーページにアクセスして、「お支払明細」から今までの収入が確認できます。

次に、前章のウーバーイーツ配達員で認められる経費を参考に経費を計算します。

そして、1月~12月までの収入を足して、経費を差し引いた金額を算出します。

1年まとめてやると面倒なので、その都度やるか毎月やることをおすすめします。いわゆる帳簿づけですね。

エクセルとか使ってやる人もいますが、クラウド会計ソフトを使って管理することをおすすめします。銀行明細やレシートのスキャンデータを取り込んで自動で仕訳できるので、入力の手間が省けます。自動なので簿記知識がなくても簡単にできます。

しかも、やよいの白色申告オンラインなら無料で確定申告書作成までできちゃうので、副業でUberEatsやっている方は絶対に弥生でやった方がいいですよ!

確定申告書の書き方

次にUberEats(ウーバーイーツ)の収入の確定申告書の書き方をご紹介します。この説明では様式Bを使いますが、様式Aでも書く欄は同じです。

ウーバーイーツ確定申告書の書き方UberEatsの確定申告書Bの記入例

ウーバーイーツの収入は雑所得になります。「収入金額等>雑所得>その他」にウーバーイーツの収入を、「所得金額>雑所得」に収入から経費を引いた所得金額を記入します。

開業届を出している個人事業主は事業所得になります。

「所得の内訳」の箇所にはどこからお金をもらったのかを記入する必要があります。UberEatsの社名と住所は以下の通りです。

社名:Uber B.V.
住所:Meester Treublaan 7, 1097 DP Amsterdam, The Netherlands

ウーバーイーツ配達員はUberのアプリを管理しているオランダのUberとの契約になっているんですね。ちなみに、社名の「B.V.」というのは「Besloten Vennootschap」の略で、オランダで有限会社という意味になります。

住所は書かなくても大丈夫ですが、ネットで作成するときに記入する欄があるので、書きたかったら書いてください(笑)

その他、会社の給料や保険などの箇所の書き方はこちらの確定申告の書き方・記入例を参考に書いてください。

確定申告書の提出方法

確定申告書は1月1日~12月31日の収入分を、翌年2月16日〜3月15日ごろに提出します。2020年の提出期限は2月17日〜3月16日です。

確定申告書の提出方法は3通りあります。

  1. 税務署の窓口に持っていく
  2. 税務署へ郵送する
  3. e-tax(イータックス)を利用する

直接、税務署に持っていくときに気を付けたいのが、どこでもいいわけではないということです。管轄の税務署が決まっています。

例えば、世田谷区には税務署が3箇所あるのですが、世田谷区民はどこでもいいというわけではありません。住所ごとに管轄の税務署が決められています。

自分はどこの税務署に提出すればいいかはこちらの国税局のホームページから確認することができます。

e-Taxでの提出方法など、詳しい提出方法を知りたい方はこちらのサイトが参考になると思いますよ。

ちなみに、おすすめの提出方法は、ネットで作成してプリントして税務署に持っていく方法です。スマホでも作成できますし、プリンターがなくてもコンビニでプリントできるので、簡単に確定申告書が作成できちゃいますよ。

クラウド会計ソフトを使って確定申告する方法

最近はクラウド会計ソフトを使って確定申告することが一般的になりました。

有名なところでいうと、freeeマネーフォワード弥生があります。

クラウド会計ソフトのメリットは自動で仕訳ができることと、データを保管してくれるところです。

一人でやる場合は手打ちでエクセルやGoogleスプレッドシートとか使って売り上げと経費を計算して帳簿をつけたりしますが、クラウド会計ソフトを使えば銀行明細やクレジットカードなどのデータを連携させて自動で仕分けすることができます。

確定申告書も質問に答えるだけで簡単に作成できます。

開業届を出して本業としてやるならクラウド会計ソフトは必須だと思います。

先ほども書きましたが、クラウド会計ソフトのfreeeなら簡単な質問に答えるだけで開業届の作成ができますので会計初心者におすすめです。

クラウド会計ソフト比較

大手のクラウド会計ソフト3社の料金とサポートを比較しました。

freee
(スターター)
マネーフォワード
(パーソナルライト)
弥生
(青色申告セルフ)
月額 980円 1,280円 なし
年額 9,800円 11,760円 8,000円
キャンペーン 1か月無料 1か月無料 1年無料
サポート ・チャット
・メール
・チャット
・メール
なし

freeeは簿記の知識がない初心者向け。サポートもしっかりしていて確定申告書を作るのも楽です。ただ、レシートの取り込みが月5枚までというのがデメリットです。

逆にマネーフォワードは簿記や会計に慣れた人向け。確定申告書を作成するのが他のクラウド会計ソフトより難しいです。個人事業主より従業員がいる中小企業向けかもしれませんね。ただ、レシートの取り込みは無制限でできます。

弥生の青色申告オンラインは安いですがサポートがありません。とはいえ、キャンペーンで1年無料なので、確定申告書まで無料でできちゃうのは嬉しいですね!しかも、無料期間終了までに解約すれば完全無料ですので、とりあえず1年目は弥生でやってみるのもいいかもしれませんね。

ちなみに、私はfreeeを使っています。決め手は安かったからです(笑)。今は弥生の方が安いですが以前は高かったんですよ。

ですが、freeeはすごい直感的に仕分けができて使いやすいですよ!あと、freeeは開業届が簡単に作れるので、開業届を提出する予定がある人はfreeeでやるのがおすすめです!

あと、先ほども書きましたが、副業でやっている人は、無料で利用できる弥生の白色申告オンラインで十分です。勘定科目100件までという制限はありますが、副業であれば全然余裕です。これだけの機能がずっと無料で使えるのはすごいです。

確定申告には青色申告と白色申告とありますが、開業届を提出していない人は白色申告になります。

税理士にお願いして確定申告する

正直、UberEats(ウーバーイーツ)の収入だけなら税理士にお願いするまでもないかなと思いますが、「もう確定申告のこと考えたくない!」「面倒くさい!」という人はお願いするのもいいかもしれません。

料金はもちろん税理士ごとによって変わってきますが、月1万円~1万5千円くらいが相場かと思います。さらに確定申告をお願いするなら追加で5~7万円くらいかかるので、税理士に丸投げするなら1年トータルで20万円くらいかかります。

結構、料金高くなりますので副業でやってる方は必要ないですね。

本業でやってる方も、最初は分からなくて大変かもしれませんが税理士にお願いするまでではないかと思います。freeeマネーフォワードならチャットで質問に答えてくれますので、そっちを利用したほうがいいと思います。

ウーバーイーツをやりながら他の事業もやっている個人事業主の方は税理士を利用するのもいいかもしれません!

税理士は近所の税理士事務所にお願いするのが一般的ですが、ウーバーイーツは新しいサービスなので詳しくない人も多いと思います。ですので、税理士ドットコムとかネットで探すのがいいかもしれません。税理士報酬も交渉できますし。

ウーバーイーツの確定申告まとめ

UberEats(ウーバーイーツ)の確定申告について解説していきましたが、ちょっと長くなってしまったので最後にまとめたいと思います。

UberEatsの確定申告まとめ
  • 確定申告は給与所得がある方は年間20万円以上、給与所得がない方は年間38万円以上稼いだらしなければならない
  • 学生や主婦は年間38万円以上稼いだら扶養外れるし確定申告しなければならない
  • 会社にバレずにやるには確定申告で「自分で納付」にチェック
  • 経費にするときは領収書かレシートを貰い、最低5年間保管する
  • UberEatsの収入は雑所得、開業届を出して本業でやるなら事業所得
  • UberEatsの社名は「Uber B.V.」
  • 副業なら弥生の白色申告オンラインがおすすめ
  • 本業なら弥生の青色申告オンラインがおすすめ
  • 開業届を出すならfreeeがおすすめ

確定申告や税金のことって難しいかもしれませんが、ウーバーイーツをやる以上避けられません。

一度やれば難しくないですし、クラウド会計ソフトを使ってネットで作成すればかなり簡単にできるので、どれか登録することをおすすめします。

分からないことがあれば税務署に行って聞くのが一番手っ取り早いし確実です。

確定申告をやらずにびくびくしながらウーバーイーツやるより、しっかり確定申告してウーバーイーツでたくさん稼ぎましょう!

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